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Detalhes
| 17/04/2024 | | 0000198/2024 | 0000328/2024 | DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE A PAGAMENTO 10/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS, FERIAS VENCIDAS NO PERIODO E TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS, CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE ABRIL/2024 EM ANEXO. | KERMELI CRISTINE DOS SANTOS | ***.702.456-** | R$ 1.725,77 |
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Detalhes
| 17/04/2024 | | 0000197/2024 | 0000327/2024 | DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE A PAGAMENTO DE 19 DIAS DE SALDO DE SALARIO, 04/12 AVOS DE 13º SALARIO PROPORCIONAL, CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE ABRIL/2024 EM ANEXO. | KERMELI CRISTINE DOS SANTOS | ***.702.456-** | R$ 682,46 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | | 0000188/2024 | 0000326/2024 | DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISORIO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS ANEXA, REFERENTE A ABRIL/2024 DE EULLER MAXIMIANO SANTOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. | 00.360.305/0607-86 | R$ 249,22 |
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Detalhes
| 15/04/2024 | 0000002/2024 | 0000075/2024 | 0000325/2024 | AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA RMP5H31 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER. JUSTIFICA-SE A DISPENSA TENDO EM VISTA O ART. 28, INCISO III DO DECRETO MUNICIPAL 09/2023. LIQUIDACAO 325, CONFORME AF177/2023 E NOTA FISCAL Nº65273 EM ANEXO. | POSTO LONGANA LTDA | 00.067.750/0001-80 | R$ 348,60 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000310/2023 | 0000142/2024 | 0000324/2024 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER. REFERENTE A ENTREGA PARA O DIA 09/04/2024. LIQUIDACAO 324, CONFORME AF170/2023 E NOTA FISCAL Nº273 EM ANEXO. | DISTRIBUIDORA GVA LTDA - ME | 48.056.860/0001-73 | R$ 140,77 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000310/2023 | 0000143/2024 | 0000323/2024 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NUCLEOS DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER. REFERENTE A ENTREGA PARA O DIA 09/04/2024. LIQUIDACAO 323, CONFORME AF167/2023 E NOTA FISCAL Nº274 EM ANEXO. | DISTRIBUIDORA GVA LTDA - ME | 48.056.860/0001-73 | R$ 440,42 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000310/2023 | 0000143/2024 | 0000322/2024 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NUCLEOS DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER PARA ENTEGA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024. LIQUIDACAO 322, CONFORME AF154/2023 E NOTA FISCAL Nº272 EM ANEXO. | DISTRIBUIDORA GVA LTDA - ME | 48.056.860/0001-73 | R$ 560,96 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000005/2023 | 0000157/2024 | 0000321/2024 | AQUISICAO FA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS E NUCLEOS DA FUNDACAO CRE-SER. LIQUIDACAO 321, CONFORME AF132/2023 E NOTA FISCAL Nº269 EM ANEXO. | DISTRIBUIDORA GVA LTDA - ME | 48.056.860/0001-73 | R$ 487,75 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000005/2023 | 0000156/2024 | 0000320/2024 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MAT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA. LIQUIDACAO 319, CONFORME AF131/2023 E NOTA FISCAL Nº270 EM ANEXO. | DISTRIBUIDORA GVA LTDA - ME | 48.056.860/0001-73 | R$ 1.101,05 |
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Detalhes
| 12/04/2024 | 0000310/2023 | 0000110/2024 | 0000319/2024 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER E FORNECIMENTO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024. LIQUIDACAO 319, CONFORME AF157/2023 E NOTA FISCAL Nº2387 EM ANEXO. | ALEX DIONISIO VIEIRA - ME | 26.500.445/0001-24 | R$ 303,02 |