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| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0000327/2024 | 17/04/2024 | 218830102010 - INSS/CLTS - CRE-SER | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | KERMELI CRISTINE DOS SANTOS | 181.702.456-64 | R$ 51,17 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0000407/2024 | 16/04/2024 | 218850108005 - ISSQN - CRE-SER | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | UNIMED JOAO MONLEVADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 66.191.263/0001-33 | R$ 40,59 | R$ 0,00 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000405/2024 | 16/04/2024 | 218810199091 - ENSCON VIACAO - CRE-SER | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ENSCON VIACAO EIRELI | 19.638.964/0001-98 | R$ 0,00 | R$ 2.319,14 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000407/2024 | 16/04/2024 | 113810600006 - CONVENIO UNIMED - CRE-SER | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | UNIMED JOAO MONLEVADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 66.191.263/0001-33 | R$ 0,00 | R$ 5.628,20 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0000407/2024 | 16/04/2024 | 113810600006 - CONVENIO UNIMED - CRE-SER | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | UNIMED JOAO MONLEVADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | 66.191.263/0001-33 | R$ 0,00 | R$ 40,59 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0000325/2024 | 15/04/2024 | 218830104010 - IRRF - Servicos Prestados - Cre-Ser | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | POSTO LONGANA LTDA | 00.067.750/0001-80 | R$ 0,84 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0000302/2024 | 12/04/2024 | 218830102010 - INSS/CLTS - CRE-SER | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | EULLER MAXIMIANO SANTOS | 173.682.116-45 | R$ 44,11 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0000297/2024 | 10/04/2024 | 113810800006 - SALARIO-FAMILIA - CRE-SER | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 62,04 | R$ 0,00 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000370/2024 | 09/04/2024 | 218830102011 - INSS/FORNECEDORES - CRE-SER | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 0,00 | R$ 147,83 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000372/2024 | 09/04/2024 | 218810199105 - TRANSPORTADORA BELA VISTA - CRE-SER | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | TRANSPORTADORA BELA VISTA DE MINAS LTDA. | 21.474.903/0001-84 | R$ 0,00 | R$ 46,28 |