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Detalhes
| 18/04/2024 | | 0000030/2024 | 0000300/2024 | 0000431/2024 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL MARIA SENHORINHA. LIQUIDACAO 300, INSS COMPETENCIA MARCO/2024. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 28.049,45 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | | 0000029/2024 | 0000299/2024 | 0000430/2024 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS DOS NUCLEOS COMUNITARIOS. LIQUIDACAO 299, INSS COMPETENCIA MARCO/2024. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 27.459,47 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | | 0000028/2024 | 0000298/2024 | 0000429/2024 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS AOS ADOLESCENTES CONTRATADOS DO TRABALHO EDUCATIVO E SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE INICIACAO PROFISSIONAL. LIQUIDACAO 298, INSS COMPETENCIA MARCO/2024. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 3.497,94 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | | 0000027/2024 | 0000297/2024 | 0000428/2024 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS DA UNIDADE ACOLHEDORA CRE-SER.LIQUIDACAO 297, INSS COMPETENCIA MARCO/2024. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 16.717,19 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | | 0000026/2024 | 0000296/2024 | 0000427/2024 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. LIQUIDACAO 296, INSS COMPETENCIA MARCO/2024. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 14.473,85 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000309/2024 | | | 0000426/2024 | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES MARcO DE 2024, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 41.018,16 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000245/2024 | | | 0000425/2024 | DESCONTO SOBRE O TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE MARCO/2024 DE DE KENIA ESTHER HIALINO SANTOS E HEITOR MARGARIDA PIRES, CONFORME ANEXO. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 91,75 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000237/2024 | | | 0000424/2024 | DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA FUNCIONARIA MIRIAM VIRGINIA CAMPOS FERREIRA NO MES DE MARCO/24. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 175,61 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000235/2024 | | | 0000423/2024 | DESCONTO DE INSS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE MARCO/2024 EM ANEXO DE JOAO LUCAS GONCALVES SANTOS. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 22,94 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000203/2024 | | | 0000422/2024 | DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA ELDETE APARECIDA ACACIO NO MES DE MARCO/24. CONFORME ANEXO. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 414,09 |