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Fundação Municipal CRE-SER de João Monlevade - MG
Atualizado em: 23/12/2025 20:14:30

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
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23/12/2025000000-/20250000612/20250001444/20250001868/2025DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA, VIA DEPOSITO BANCARIO, NA CONTA DE JOSE GERALDO DELFINO, SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI (PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA) CONFORME ACORDO COLETIVO, CONSIDERANDO O REQUERIMENTO E O TEOR DO DECRETO Nº35/2025 DE 13/02/2025 ANEXOS.FUNDACAO CRE-SER21.857.271/0001-38R$ 675,00R$ 675,00R$ 675,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
23/12/20250000400/20250000616/20250001466/20250001899/2025DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE A FEERIAS VENCIDAS, 11/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE CONSTITUIÇÃO DE FERIAS, RETORNO DE FERIAS VENCIDAS E AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE DEZEMBRO/25.ROSANGELA DA CRUZ***.063.636-**R$ 9.681,61R$ 9.681,61R$ 9.681,6115000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
23/12/2025000000-/20250000001/20250001463/20250001894/2025IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01.01 - FOPAG DEZ 2025, DOS SERVIDORES, LOTADOS NO .214 - 155 - GEST ATIV ADM GERAL - ADM EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE A Dezembro, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.FUNDACAO CRE-SER21.857.271/0001-38R$ 680.000,00R$ 34.334,47R$ 24.426,0715000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
23/12/20250000003/20250000590/20250001438/20250001862/2025AQUISIÇÃO DE PÃES COM MUSSARELA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NUCLEO DO BAIRRO METALURGICO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER.PADARIA MAYRINK LTDA- ME13.625.592/0001-89R$ 134,40R$ 134,40R$ 134,4015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/12/2025000000-/20250000002/20250001454/20250001885/2025IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01.01 - FOPAG DEZ 2025, DOS SERVIDORES, LOTADOS NO .204 - 145 - GEST ATIVI ADM GERAL - ADM COMISSIONADO, REFERENTE A Dezembro, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.FUNDACAO CRE-SER21.857.271/0001-38R$ 420.000,00R$ 25.382,73R$ 19.165,9015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
23/12/20250000400/20250000622/20250001472/20250001905/2025DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE A FERIAS VENCIDAS, 10/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE CONSTITUIÇÃO DE FERIAS, RETORNO DE FERIAS VENCIDAS E AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE DEZEMBRO/25.ANA PAULA CAROLINO PRIMO***.152.886-**R$ 9.282,18R$ 9.282,18R$ 9.282,1815000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
23/12/2025000000-/20250000015/20250001434/20250001875/2025DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER. DAE REFERENTE O CONSUMO DE DEZ/25.DAE - DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS17.058.108/0001-38R$ 27.000,00R$ 3.866,92R$ 3.866,9215000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – INTRA-ORÇAMENTÁRIO
23/12/20250000399/20250000615/20250001465/20250001898/2025DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE A 22 DIAS DE SALDO SALARIO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE DEZEMBRO/2025 EM ANEXO.ROSANGELA DA CRUZ***.063.636-**R$ 1.934,36R$ 1.934,36R$ 1.783,0415000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
23/12/20250000009/20230000039/20250001429/20250001867/2025CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS ESPECIAL - COM MOTORISTA E MANUTENÇÃO - COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 45 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MARIA SENHORINHA - APAE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.TRANSPORTADORA BELA VISTA DE MINAS LTDA21.474.903/0001-84R$ 219.547,52R$ 11.439,35R$ 10.976,0615000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
23/12/2025000000-/20250000011/20250001460/20250001891/2025IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01.01 - FOPAG DEZ 2025, DOS SERVIDORES, LOTADOS NO .211 - 152 - MANUT NUCLE COMUNIT - ASSIS CRIAN ADOLES - VANTA FIXA, REFERENTE A Dezembro, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.FUNDACAO CRE-SER21.857.271/0001-38R$ 1.300.000,00R$ 94.743,92R$ 70.803,9615000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
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