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Fundação Municipal CRE-SER de João Monlevade - MG
Atualizado em: 12/03/2026 20:12:50

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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13/03/20260000006/20240000046/20260000236/20260000311/2026CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, INCLUINDO FUNÇÃO SCANNER, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INSUMOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS.M S COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA11.922.202/0001-07R$ 15.840,00R$ 1.100,00R$ 1.100,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
12/03/20260000408/20260000036/20260000209/20260000302/2026PAGAMENTO DO INSSREFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA GESTAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA. INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/26.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 340.000,00R$ 27.685,17R$ 27.617,6315000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12/03/20260000408/20260000037/20260000210/20260000303/2026PAGAMENTO DO INSS REFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS ADOLESCENTES CONTRATADOS DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL. INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/26.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 49.000,00R$ 3.662,07R$ 3.662,0715000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12/03/20260000408/20260000035/20260000208/20260000301/2026PAGAMENTO DO INSS REFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS CONFORME CONVENIO FIRMADO, PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIA (APAE). INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/26.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 410.000,00R$ 31.915,62R$ 31.915,6215000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12/03/20260000408/20260000034/20260000207/20260000300/2026PAGAMENTO DO INSS REFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA GESTAO DAS ATIVIDADES ADMININISTRATIVAS DESTA ENTIDADE. INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/26.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 240.000,00R$ 20.286,50R$ 20.286,5015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12/03/20260000408/20260000038/20260000211/20260000304/2026PAGAMENTO DO INSS REFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA GESTAO AOS NUCLEOS COMUNITARIOS. INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/26.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 390.000,00R$ 30.008,18R$ 29.873,1015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12/03/20260000401/20260000003/20260000237/20260000298/2026DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE RETORNO DE FERIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA GESTAO DAS ATIVIDADES ADMININISTRATIVAS, HELADIO JOSE DA SILVEIRA NO MES DE MARÇO/26.FUNDACAO CRE-SER21.857.271/0001-38R$ 500.000,00R$ 1.276,00R$ 1.276,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
12/03/20260000401/20260000008/20260000238/20260000299/2026DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE RETORNO DE FERIAS DA SERVIDORA EEFETIVA DA GESTAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA, JENIFER MARQUES DE SOUZA NO MES DE MARÇO/26.FUNDACAO CRE-SER21.857.271/0001-38R$ 950.000,00R$ 1.276,00R$ 1.276,0015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
10/03/20260000406/20260000021/20260000228/20260000293/2026DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO PESSOAL CONTRA ACIDENTES PARA COBERTURA DOS ADOLESCENTES CONTRATADOS DO TRABALHO EDUCATIVO, APOLICE 065722024003509930000224 - RAMO:0993 - ENDOSSO: 009 - ORGAO EMISSOR:0035-000-0000; VIGENCIA 18/01/2026 A 18/02/2026; CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.HDI SEGUROS S.A29.980.158/0001-57R$ 1.200,00R$ 53,01R$ 53,0115000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
10/03/20260000008/20250000047/20260000227/20260000292/2026AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, POR MEIO DE CRÉDITOS EM CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER.ENSCON VIAÇÃO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 1.299,60R$ 501,60R$ 501,6015000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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