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Fundação Municipal CRE-SER de João Monlevade - MG
Atualizado em: 25/11/2025 20:08:34

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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25/11/2025000000-/20250000587/2025DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA, VIA DEPOSITO BANCARIO, NA CONTA DE MARIA DA CONSOLAÇÃO SILVA MIRANDA E JOSE GERALDO DELFINO, SERVIDORES QUE ADERIRAM AO PAI (PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA) CONFORME ACORDO COLETIVO, CONSIDERANDO O REQUERIMENTO E O TEOR DO DECRETO Nº35/2025 DE 13/02/2025 ANEXOS.FUNDACAO CRE-SER15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)21.857.271/0001-38R$ 1.350,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
25/11/2025000000-/20250000586/2025DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA, VIA DEPOSITO BANCARIO, NA CONTA DE 117 SERVIDORES DESTA ENTIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME RELATORIO ANEXO E CONSIDERANDO O TEOR DO DECRETO Nº35/2025 DE 13/02/2025.FUNDACAO CRE-SER15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)21.857.271/0001-38R$ 78.300,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
24/11/20250000010/20250000585/2025AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SERCOMERCIAL PRIME LTDA - EPP15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)55.176.303/0001-51R$ 396,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
24/11/20250000010/20250000579/2025AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SERALIMENTUS VALE DO ACO, COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-EPP15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)10.248.662/0001-39R$ 4.418,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
24/11/20250000010/20250000581/2025AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER3 Poderes Comércio LTDA- ME15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)14.937.152/0001-20R$ 878,40300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
24/11/20250000006/20250000582/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ACOLHIDOS E. B. DE F. E L. E. DE S., PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER.VVERD COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA - EPP15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)36.434.597/0001-20R$ 5.835,52300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
24/11/20250000010/20250000583/2025AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SERNUTRILAR EXPRESS LTDA - ME15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)46.653.513/0001-00R$ 4.083,24300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
24/11/20250000010/20250000584/2025AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS NUCLEOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SERNUTRILAR EXPRESS LTDA - ME15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)46.653.513/0001-00R$ 1.303,50300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
24/11/20250000018/20250000580/2025AQUISIÇÃO DE QUEIJO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SERPADARIA MAYRINK LTDA - ME15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)13.625.592/0001-89R$ 312,75300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/11/2025000000-/20250000002/2025DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS, FÉRIAS E RETORNO DE FERIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA GESTAO DAS ATIVIDADES ADMININISTRATIVA. ESTIMADO PARA O ANO DE 2025.FUNDACAO CRE-SER15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)21.857.271/0001-38-R$ 125.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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