Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
11/03/20250000078/20230000557/20230000182/20250000261/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇAE MEDICINA DO TRABALHO, a fim de elaborar o GRO e LTCAT, serviços de exames médicos (ASO, admissional, periódicos e demissionais), análise ergonômica. LIQUIDAÇÃO 182, CONFORME AF99/25 E NOTA FISCAL Nº628 ANEXA.MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA - ME14.117.450/0001-73R$ 15.299,00
10/02/20250000056/20240000513/20240000040/20250000072/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO PARA IDENTIFICAÇÃO DA SEDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER. LIQUIDAÇÃO 40, CONFORME AF794/24 E NOTA FISCAL Nº255 EM ANEXO.LD BRAZIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME48.186.184/0001-52R$ 2.990,00
16/01/20250000059/20240000511/20240000015/20250000042/2025AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA, NÚCLEO DA VILA TANQUE E UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER. LIQUIDAÇÃO 15, CONFORME AF792/24 E NOTA FISCAL Nº596 EM ANEXO.ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME10.254.086/0001-32R$ 4.096,50
16/01/20250000059/20240000512/20240000016/20250000043/2025MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA, NÚCLEO DA VILA TANQUE E UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER. LIQUIDAÇÃO 16, CONFORME AF793/24 E NOTA FISCAL Nº596 EM ANEXO.ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME10.254.086/0001-32R$ 1.560,55
15/01/20250000156/20220000454/20240000002/20250000038/2025Prestação dos serviços de ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES EQUIPADOS COM TECNOLOGIA DE CHIP DE SEGURANÇA E REALIZAÇÃO DE RECARGAS, NA MODALIDADE - PRÉ-PAGO - PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFEIÇÕES. REF.: DEZEMBRO / 2024. LIQUIDAÇÃO 002, CONFORME AF791/2024 E FATURA Nº7186 ANEXA.BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA16.814.330/0001-50R$ 69.000,00
13/01/2025000000-/20240000449/20240001386/20240000016/2025PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. LIQUIDAÇÃO 1386, PASEP COMPETENCIA DEZEMBRO/24.DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL00.394.460/0097-93R$ 816,46
13/01/2025000000-/20240000023/20240001373/20240000013/2025PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS ADOLESCENTES CONTRATADOS DO TRABALHO EDUCATIVO E SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL LIQUIDAÇÃO 1373, FGTS REFERENTE AO 13º SALARIO COMPETENCIA DEZEMBRO/24.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 813,22
13/01/2025000000-/20240000021/20240001371/20240000011/2025PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. LIQUIDAÇÃO 1371, FGTS REFERENTE AO 13º SALARIO COMPETENCIA DEZEMBRO/24.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 3.431,21
13/01/2025000000-/20240000022/20240001372/20240000012/2025PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA UNIDADE ACOLHEDORA CRE-SER. LIQUIDAÇÃO 1372, FGTS REFERENTE AO 13º SALARIO COMPETENCIA DEZEMBRO/24.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 3.068,46
13/01/2025000000-/20240000027/20240001382/20240000028/2025PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES POR PARTE DA FUNDAÇÃO M. CRÊ-SER, REF. SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS DA UNIDADE ACOLHEDORA CRE-SER. LIQUIDAÇÃO 1380, INSS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/24.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 21.195,49
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