|
|
Detalhes
| 11/03/2025 | 0000078/2023 | 0000557/2023 | 0000182/2025 | 0000261/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇAE MEDICINA DO TRABALHO, a fim de elaborar o GRO e LTCAT, serviços de exames médicos (ASO, admissional, periódicos e demissionais), análise ergonômica. LIQUIDAÇÃO 182, CONFORME AF99/25 E NOTA FISCAL Nº628 ANEXA. | MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA - ME | 14.117.450/0001-73 | R$ 15.299,00 |
|
Detalhes
| 10/02/2025 | 0000056/2024 | 0000513/2024 | 0000040/2025 | 0000072/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO PARA IDENTIFICAÇÃO DA SEDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER. LIQUIDAÇÃO 40, CONFORME AF794/24 E NOTA FISCAL Nº255 EM ANEXO. | LD BRAZIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 48.186.184/0001-52 | R$ 2.990,00 |
|
Detalhes
| 16/01/2025 | 0000059/2024 | 0000511/2024 | 0000015/2025 | 0000042/2025 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA, NÚCLEO DA VILA TANQUE E UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER. LIQUIDAÇÃO 15, CONFORME AF792/24 E NOTA FISCAL Nº596 EM ANEXO. | ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME | 10.254.086/0001-32 | R$ 4.096,50 |
|
Detalhes
| 16/01/2025 | 0000059/2024 | 0000512/2024 | 0000016/2025 | 0000043/2025 | MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA, NÚCLEO DA VILA TANQUE E UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER. LIQUIDAÇÃO 16, CONFORME AF793/24 E NOTA FISCAL Nº596 EM ANEXO. | ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME | 10.254.086/0001-32 | R$ 1.560,55 |
|
Detalhes
| 15/01/2025 | 0000156/2022 | 0000454/2024 | 0000002/2025 | 0000038/2025 | Prestação dos serviços de ADMINISTRAÇÃO, EMISSÃO DE CARTÕES EQUIPADOS COM TECNOLOGIA DE CHIP DE SEGURANÇA E REALIZAÇÃO DE RECARGAS, NA MODALIDADE - PRÉ-PAGO - PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFEIÇÕES. REF.: DEZEMBRO / 2024. LIQUIDAÇÃO 002, CONFORME AF791/2024 E FATURA Nº7186 ANEXA. | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-50 | R$ 69.000,00 |
|
Detalhes
| 13/01/2025 | 000000-/2024 | 0000449/2024 | 0001386/2024 | 0000016/2025 | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. LIQUIDAÇÃO 1386, PASEP COMPETENCIA DEZEMBRO/24. | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0097-93 | R$ 816,46 |
|
Detalhes
| 13/01/2025 | 000000-/2024 | 0000023/2024 | 0001373/2024 | 0000013/2025 | PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS ADOLESCENTES CONTRATADOS DO TRABALHO EDUCATIVO E SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL LIQUIDAÇÃO 1373, FGTS REFERENTE AO 13º SALARIO COMPETENCIA DEZEMBRO/24. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 813,22 |
|
Detalhes
| 13/01/2025 | 000000-/2024 | 0000021/2024 | 0001371/2024 | 0000011/2025 | PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. LIQUIDAÇÃO 1371, FGTS REFERENTE AO 13º SALARIO COMPETENCIA DEZEMBRO/24. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 3.431,21 |
|
Detalhes
| 13/01/2025 | 000000-/2024 | 0000022/2024 | 0001372/2024 | 0000012/2025 | PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA UNIDADE ACOLHEDORA CRE-SER. LIQUIDAÇÃO 1372, FGTS REFERENTE AO 13º SALARIO COMPETENCIA DEZEMBRO/24. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 3.068,46 |
|
Detalhes
| 13/01/2025 | 000000-/2024 | 0000027/2024 | 0001382/2024 | 0000028/2025 | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES POR PARTE DA FUNDAÇÃO M. CRÊ-SER, REF. SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS DA UNIDADE ACOLHEDORA CRE-SER. LIQUIDAÇÃO 1380, INSS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/24. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 21.195,49 |