Portal da Transparência da Fundação CRE-SER

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

contratacao de empresas especializadas para prestacao dos servicos de ADMINISTRACAO, EMISSAO DE CARTOES EQUIPADOS COM TECNOLOGIA DE CHIP DE SEGURANCA E REALIZACAO DE RECARGAS, NA MODALIDADE  PRE-PAGO  PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFEICOES, com mecanismo eletronico de controle de concessao de creditos em forma eletronica que permita a gestao dos pagamentos, compensacoes, liquidacoes com recargas a partir de creditos concedidos aos funcionarios da Fundacao Municipal Cre-Ser.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	VALE ALIMENTACAO	VALE ALIMENTACAO POR MEIO DE CARTOES EQUIPADOS COM TECNOLOGIA DE CHIP DE SEGURANCA E REALIZACAO DE RECARGAS, NA MODALIDADE (PRE-PAGO) PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFEICOES, com mecanismo eletronico de controle de concessao de creditos em forma eletronica	2,8750	R$ 72.000,00	R$ 207.000,00
					Total Geral R$ 207.000,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/01/2025	0000002/2025	Original	001 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER..	R$ 69.000,00
25/10/2024	0001085/2024	Original	001 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER..	R$ 68.400,00
03/12/2024	0001225/2024	Original	001 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER..	R$ 69.000,00
				Total Geral R$ 206.400,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/01/2025	0000002/2025	0000038/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER..	R$ 69.000,00
25/11/2024	0001085/2024	0001494/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER..	R$ 68.400,00
05/12/2024	0001225/2024	0001569/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER..	R$ 69.000,00
						Total Geral R$ 206.400,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: