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Detalhes
| 10/02/2025 | 0000056/2024 | 0000513/2024 | 0000040/2025 | 0000072/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DA SEDE DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER. LIQUIDACAO 40, CONFORME AF794/24 E NOTA FISCAL Nº255 EM ANEXO. | LD BRAZIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 48.186.184/0001-52 | R$ 2.990,00 |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0000059/2024 | 0000512/2024 | 0000016/2025 | 0000043/2025 | MANUTENCAO E INSTALACAO DE CAMERA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA, NUCLEO DA VILA TANQUE E UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER. LIQUIDACAO 16, CONFORME AF793/24 E NOTA FISCAL Nº596 EM ANEXO. | ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME | 10.254.086/0001-32 | R$ 1.560,55 |
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Detalhes
| 16/01/2025 | 0000059/2024 | 0000511/2024 | 0000015/2025 | 0000042/2025 | AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA, NUCLEO DA VILA TANQUE E UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER. LIQUIDACAO 15, CONFORME AF792/24 E NOTA FISCAL Nº596 EM ANEXO. | ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME | 10.254.086/0001-32 | R$ 4.096,50 |
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Detalhes
| 15/01/2025 | 0000156/2022 | 0000454/2024 | 0000002/2025 | 0000038/2025 | Prestacao dos servicos de ADMINISTRACAO, EMISSAO DE CARTOES EQUIPADOS COM TECNOLOGIA DE CHIP DE SEGURANCA E REALIZACAO DE RECARGAS, NA MODALIDADE - PRE-PAGO - PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFEICOES. REF.: DEZEMBRO / 2024. LIQUIDACAO 002, CONFORME AF791/2024 E FATURA Nº7186 ANEXA. | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-50 | R$ 69.000,00 |
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Detalhes
| 13/01/2025 | | 0000342/2024 | 0000001/2025 | 0000034/2025 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO PESSOAL CONTRA ACIDENTES PARA COBERTURA DOS ADOLESCENTES CONTRATADOS DO TRABALHO EDUCATIVO, APOLICE 065722024003509930000005 - RAMO:0993 - ENDOSSO: 009 - ORGAO EMISSOR:0035-000-0000; VIGENCIA 18/10/2024 A 18/11/2024; CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | HDI SEGUROS S.A | 29.980.158/0001-57 | R$ 50,00 |
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Detalhes
| 13/01/2025 | | 0000030/2024 | 0001385/2024 | 0000031/2025 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL MARIA SENHORINHA. LIQUIDACAO 1385, INSS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/24. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 29.521,35 |
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Detalhes
| 13/01/2025 | | 0000029/2024 | 0001384/2024 | 0000030/2025 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS DOS NUCLEOS COMUNITARIOS. LIQUIDACAO 1384, INSS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/24. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 28.474,07 |
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Detalhes
| 13/01/2025 | | 0000028/2024 | 0001383/2024 | 0000029/2025 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS AOS ADOLESCENTES CONTRATADOS DO TRABALHO EDUCATIVO E SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE INICIACAO PROFISSIONAL. LIQUIDACAO 1383, INSS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/24. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 3.808,42 |
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Detalhes
| 13/01/2025 | | 0000027/2024 | 0001382/2024 | 0000028/2025 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS DA UNIDADE ACOLHEDORA CRE-SER. LIQUIDACAO 1380, INSS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/24. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 21.195,49 |
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Detalhes
| 13/01/2025 | | 0000026/2024 | 0001381/2024 | 0000027/2025 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. LIQUIDACAO 1380, INSS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/24. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 17.145,63 |