| |
|
Detalhes
| 14/03/2024 | | 0000030/2024 | 0000198/2024 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL MARIA SENHORINHA. LIQUIDACAO 198, INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 33.818,18 |
|
Detalhes
| 14/03/2024 | | 0000029/2024 | 0000197/2024 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS DOS NUCLEOS COMUNITARIOS. LIQUIDACAO 197, INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 32.946,24 |
|
Detalhes
| 14/03/2024 | | 0000028/2024 | 0000196/2024 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS AOS ADOLESCENTES CONTRATADOS DO TRABALHO EDUCATIVO E SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE INICIACAO PROFISSIONAL. LIQUIDACAO 196, INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 2.994,22 |
|
Detalhes
| 14/03/2024 | | 0000027/2024 | 0000195/2024 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS DA UNIDADE ACOLHEDORA CRE-SER. LIQUIDACAO 195, INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 17.584,66 |
|
Detalhes
| 14/03/2024 | | 0000026/2024 | 0000194/2024 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. LIQUIDACAO 194, INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0102-94 | R$ 15.557,77 |
|
Detalhes
| 14/03/2024 | 0000012/2024 | 0000123/2024 | 0000193/2024 | INSCRICAO PARA O CURSO PRESENCIAL ATUACAO DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO E JURIDICO, CONFORME A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PREPARACAO DOS ATOS DE NORMATIZACAO E REGULAMENTACAO DA LEI N.º 14.133/2021 PARA PARA O SR.º LUCIO TIMOTEO MONTEIRO (CONTROLE INTERNO). LIQUIDACAO 193, CONFORME AF101/2024 E NOTA FISCAL Nº1754 EM ANEXO. | LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 02.457.379/0001-99 | R$ 1.500,00 |
|
Detalhes
| 13/03/2024 | 0000310/2023 | 0000054/2024 | 0000192/2024 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NUCLEOS DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER PARA FORNECIMENTO NO DIA 05/03/2024. LIQUIDACAO 192, CONFORME AF85/2024 E NOTA FISCAL Nº258 EM ANEXO. | DISTRIBUIDORA GVA LTDA - ME | 48.056.860/0001-73 | R$ 375,63 |
|
Detalhes
| 13/03/2024 | 0000310/2023 | 0000049/2024 | 0000191/2024 | AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO CRE-SER PARA FORNECIMENTO NO DIA 05/03/2024. LIQUIDACAO 191, CONFORME AF83/2024 E NOTA FISCAL Nº257 EM ANEXO. | DISTRIBUIDORA GVA LTDA - ME | 48.056.860/0001-73 | R$ 265,89 |
|
Detalhes
| 13/03/2024 | 0000310/2023 | 0000088/2024 | 0000190/2024 | AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NUCLEOS DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER REFERENTE A ENTREGA PARA O DIA 04/03/2024. LIQUIDACAO 190, CONFORME AF69/2024 E NOTA FISCAL Nº935 EM ANEXO. | CICLO ALIMENTOS LTDA - ME | 49.955.687/0001-08 | R$ 1.519,05 |
|
Detalhes
| 13/03/2024 | 0000005/2023 | 0000106/2024 | 0000189/2024 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO CRE-SER. LIQUIDACAO 189, CONFORME AF62/2024 E NOTA FISCAL Nº2729 EM ANEXO. | NUTRILAR EXPRESS LTDA - ME | 46.653.513/0001-00 | R$ 955,72 |