Atualizado em: 14/03/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
14/03/2024 0000030/20240000198/2024PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA A ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL MARIA SENHORINHA. LIQUIDACAO 198, INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2024.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 33.818,18
14/03/2024 0000029/20240000197/2024PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS DOS NUCLEOS COMUNITARIOS. LIQUIDACAO 197, INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2024.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 32.946,24
14/03/2024 0000028/20240000196/2024PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS AOS ADOLESCENTES CONTRATADOS DO TRABALHO EDUCATIVO E SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE INICIACAO PROFISSIONAL. LIQUIDACAO 196, INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2024.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 2.994,22
14/03/2024 0000027/20240000195/2024PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS DA UNIDADE ACOLHEDORA CRE-SER. LIQUIDACAO 195, INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2024.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 17.584,66
14/03/2024 0000026/20240000194/2024PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES POR PARTE DA FUNDACAO M. CRE-SER, REF. SALARIOS PAGOS AOS SERVIDORES CONTRATADOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS DA GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. LIQUIDACAO 194, INSS COMPETENCIA FEVEREIRO/2024.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 15.557,77
14/03/20240000012/20240000123/20240000193/2024INSCRICAO PARA O CURSO PRESENCIAL ATUACAO DOS ORGAOS DE CONTROLE INTERNO E JURIDICO, CONFORME A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PREPARACAO DOS ATOS DE NORMATIZACAO E REGULAMENTACAO DA LEI N.º 14.133/2021 PARA PARA O SR.º LUCIO TIMOTEO MONTEIRO (CONTROLE INTERNO). LIQUIDACAO 193, CONFORME AF101/2024 E NOTA FISCAL Nº1754 EM ANEXO.LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA02.457.379/0001-99R$ 1.500,00
13/03/20240000310/20230000054/20240000192/2024AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NUCLEOS DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER PARA FORNECIMENTO NO DIA 05/03/2024. LIQUIDACAO 192, CONFORME AF85/2024 E NOTA FISCAL Nº258 EM ANEXO.DISTRIBUIDORA GVA LTDA - ME48.056.860/0001-73R$ 375,63
13/03/20240000310/20230000049/20240000191/2024AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO CRE-SER PARA FORNECIMENTO NO DIA 05/03/2024. LIQUIDACAO 191, CONFORME AF83/2024 E NOTA FISCAL Nº257 EM ANEXO.DISTRIBUIDORA GVA LTDA - ME48.056.860/0001-73R$ 265,89
13/03/20240000310/20230000088/20240000190/2024AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NUCLEOS DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER REFERENTE A ENTREGA PARA O DIA 04/03/2024. LIQUIDACAO 190, CONFORME AF69/2024 E NOTA FISCAL Nº935 EM ANEXO.CICLO ALIMENTOS LTDA - ME49.955.687/0001-08R$ 1.519,05
13/03/20240000005/20230000106/20240000189/2024AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO CRE-SER. LIQUIDACAO 189, CONFORME AF62/2024 E NOTA FISCAL Nº2729 EM ANEXO.NUTRILAR EXPRESS LTDA - ME46.653.513/0001-00R$ 955,72
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