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Fundação Municipal CRE-SER de João Monlevade - MG
Atualizado em: 11/04/2026 20:06:09

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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13/04/20260000038/20250000114/20260000348/2026AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO / CARNE QUE IRA ATENDER OS NUCLEOS COMUNITARIOS E UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA27.732.947/0001-43R$ 1.433,42300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
13/04/20260000041/20250000106/20260000342/2026LOCAÇÃO DO SOFTWARE SECULLUM PONTO EM NUVEM PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MARCAÇÕES DE PONTO ELETRÔNICO, COMPATÍVEL COM OS RELÓGIOS: HENRY PRISMA SUPER FÁCIL E CONTROL ID PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER. REFERENTE A MARÇO DE 2026.PONTOTECH COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA50.943.973/0001-32R$ 320,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
13/04/20260000407/20260000209/20260000351/2026RESTITUIÇAO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE SOJA PARA O PERIODO DE 30 DIAS PARA A ACOLHIDA A.C.S.S. , CONFORME RECEITUARIO ANEXO.CLAUDIA MARCIA PAIVA DE CASTRO***.361.226-**R$ 149,85300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
13/04/20260000401/20260000007/20260000352/2026DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETORNO DE FERIAS DA SERVIDORA CONTRATADA DA GESTAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA, AMANDA DOS SANTOS PINTO COSTA NO MES DE ABRIL/26.FUNDACAO CRE-SER21.857.271/0001-38R$ 1.276,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
13/04/20260000408/20260000037/20260000346/2026PAGAMENTO DO INSS REFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS ADOLESCENTES CONTRATADOS DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL. INSS COMPETENCIA MARÇO/26.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 3.398,25300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
13/04/20260000408/20260000038/20260000347/2026PAGAMENTO DO INSS REFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA GESTAO AOS NUCLEOS COMUNITARIOS. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2026.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 25.811,45300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
13/04/20260000408/20260000036/20260000345/2026PAGAMENTO DO INSSREFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA GESTAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA. INSS COMPETENCIA MARÇO/26.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 26.009,65300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
13/04/20260000008/20250000048/20260000353/2026PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA ABRIL/2026, SENDO R$1.593,46 A PARTE PATRONAL E O VALOR DE R$2.274,94 A PARTE RETIDA DOS FUNCIONARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO (OPS:77), TOTALIZANDO R$3.868,40ENSCON VIAÇÃO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 1.593,46300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
13/04/20260000408/20260000035/20260000344/2026PAGAMENTO DO INSS REFERENTE SALÁRIOS PAGOS AOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS CONFORME CONVENIO FIRMADO, PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIA (APAE). INSS COMPETENCIA MARÇO/26.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 28.129,23300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
13/04/20260000038/20250000115/20260000350/2026AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO / CARNE QUE IRA ATENDER OS NUCLEOS COMUNITARIOS E UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SERSUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA27.732.947/0001-43R$ 3.587,22300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
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