Atualizado em 17/11/2017

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoEmpenhoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE ( Valor R$ 16.413.226,14 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2016 ( Valor R$ 5.354.046,59 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 03 - Marco ( Valor R$ 1.257.278,87 ) (Continua na próxima página)
    31/03/2016 0002585/2016Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos prestadores de servico durante o mes de marco/2016.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0102-94R$ 334,00
    31/03/2016 0002584/2016Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diaria de viagem a motorista a servico da S.M.Administracao, no dia 17/03/16, conforme requisicao de diarias de viagem anexa.DECIO ANTONIO DE SOUZA***.842.516-**R$ 50,00
    31/03/2016 0002583/2016Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diaria de viagem a motorista a servico da S.M.Administracao, no dia 22/02/16, conforme requisicao de diarias de viagem anexa.LUIS CARLOS MOREIRA***.648.806-**R$ 50,00
    31/03/2016 0002575/2016Despesa empenhada referente confeccao de adesivos e suprimentos para comunicacao visual para usuarios sobre condicoes, proibicoes, obrigacoes ou restricao no uso das vias, conforme AEnº:874/16 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.666/93.FELIPE GUSTAVO HOENE ME07.485.031/0001-29R$ 730,00
    31/03/2016 0002582/2016Despesa empenhada referente pagamento de indenizacao, conforme documentos e Parecer Juridico nº:204/16 em anexo.VERKLANIO ANTONIO REIS***.946.436-**R$ 1.900,00
    31/03/20160000037/20150002581/2016Despesa empenhada referente ao fornecimento de tintas esmalte sintetico gl 3,6 litros nas cores branco,amarelo,preto fosco,vermelho verde e azul del rei, p/S.M.Servicos Urbanos-Settran, conforme AE nº: 879/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA41.719.477/0001-09R$ 5.270,00
    31/03/20160000039/20150002580/2016Despesa empenhada referente ao fornecimento de pregabalina 75mg, cilostazol 100mg e sulfadiazina de prata 1 , p/Manut.Assist.Farmaceutica e Fitoterapia, conforme AE nº: 869/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.ALFALAGOS LTDA05.194.502/0001-14R$ 398,14