Atualizado em 10/04/2019

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
04/02/2019 0000064/2019PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISORIO CONFORME GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO - ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, DE BIANCA CAMILA DO PORTO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL..00.360.305/0607-86R$433,37
04/02/2019 0000065/2019DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA D AGUA, FLANGE E ADAPTADORES DE BOIA PARA A MESMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO CRE-SER.FILIPE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA-ME28.463.920/0001-65R$760,80
04/02/2019 0000066/2019DESPESAS EMPENHADAS REFERENTE AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER A UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER.CODISMAQ COMERCIO EMPREENDIMENTOS LTDA19.497.668/0001-14R$520,00
04/02/2019 0000069/2019DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NUCLEOS DA FUNDACAO CRE-SER NO ANO DE 2019.MATEC SUPRIMENTOS LTDA03.560.303/0001-57R$1.552,00
04/02/2019 0000067/2019DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDACAO CRE-SER NO ANO DE 2019.MATEC SUPRIMENTOS LTDA03.560.303/0001-57R$194,00
04/02/2019 0000068/2019DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO CRE-SER NO ANO DE 2019.MATEC SUPRIMENTOS LTDA03.560.303/0001-57R$194,00
04/02/2019 0000070/2019DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER FIAT DOBLO PLACA HHS-2075.AUTO PECAS RONDOMIG LTDA00.420.410/0001-91R$41,00
04/02/2019 0000071/2019DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER FIAT DOBLO PLACA HHS-2075.OTACILIOREVENDA DE AUTOPECAS LTDA.22.735.267/0001-60R$12,00
04/02/2019 0000072/2019DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE A PAGAMENTO DE 08 DIAS DE SALDO DE SALARIO, 01/12 AVOS DE 13º SALARIO PROPORCIONAL, CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO/19, CONFORME ANEXO.BIANCA CAMILA DO PORTO***.606.726-**R$174,65
04/02/2019 0000073/2019DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE A PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS NO PERIODO AQUISITIVO 2017/2018, 09/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS, TERCO CONSTITUCIONAL DE FERIAS, CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE FEVEREIRO/19, CONFORME ANEXO.BIANCA CAMILA DO PORTO***.606.726-**R$1.164,33