Atualizado em 17/11/2017

Despesas com Passagens

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER ( Valor R$ 5.302,04 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 1.742,40 )
  Mês: 03 - Marco ( Valor R$ 1.742,40 )
    06/03/20170000002/20140000240/2017REFERENTE A RECARGA DE DE 01 CARTAO CONTENDO 88 VALES TRANSPORTE PARA ATENDER AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DA UNIDADE ACOLHEDORA PARA IREM A CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MEDICAS E OUTRAS ATIVIDADES QUE DEPENDEM DE TRANSPORTES,CONFORME REQUERIMENTO E AF 33/2017 EM ANEXO.ENSCON VIACAO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 290,40
    06/03/20170000002/20140000239/2017DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA FUTURA DE VALE TRANSPORTE POR MEIO DE AQUISICAO DE CREDITOS EM CARTAO MAGNETICO PARA ATENDER IDAS E VINDAS A ESCOLA, PROGRAMAS E PROJETOS DOS INSTITUCIONALIZADOS DA UNIDADE ACOLHEDORA CRE-SER NO ANO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO E AF31/2017 EM ANEXO..ENSCON VIACAO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 290,40
    06/03/20170000002/20140000240/2017REFERENTE A RECARGA DE DE 01 CARTAO CONTENDO 88 VALES TRANSPORTE PARA ATENDER AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DA UNIDADE ACOLHEDORA PARA IREM A CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MEDICAS E OUTRAS ATIVIDADES QUE DEPENDEM DE TRANSPORTES,CONFORME REQUERIMENTO E AF 33/2017 EM ANEXO.ENSCON VIACAO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 290,40
    06/03/20170000002/20140000239/2017DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA FUTURA DE VALE TRANSPORTE POR MEIO DE AQUISICAO DE CREDITOS EM CARTAO MAGNETICO PARA ATENDER IDAS E VINDAS A ESCOLA, PROGRAMAS E PROJETOS DOS INSTITUCIONALIZADOS DA UNIDADE ACOLHEDORA CRE-SER NO ANO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO E AF31/2017 EM ANEXO..ENSCON VIACAO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 290,40
    06/03/20170000002/20140000240/2017REFERENTE A RECARGA DE DE 01 CARTAO CONTENDO 88 VALES TRANSPORTE PARA ATENDER AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DA UNIDADE ACOLHEDORA PARA IREM A CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MEDICAS E OUTRAS ATIVIDADES QUE DEPENDEM DE TRANSPORTES,CONFORME REQUERIMENTO E AF 33/2017 EM ANEXO.ENSCON VIACAO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 290,40
    06/03/20170000002/20140000239/2017DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA FUTURA DE VALE TRANSPORTE POR MEIO DE AQUISICAO DE CREDITOS EM CARTAO MAGNETICO PARA ATENDER IDAS E VINDAS A ESCOLA, PROGRAMAS E PROJETOS DOS INSTITUCIONALIZADOS DA UNIDADE ACOLHEDORA CRE-SER NO ANO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO E AF31/2017 EM ANEXO..ENSCON VIACAO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 290,40
           Valor R$ 1.742,40
           Valor R$ 1.742,40
 Exercício: 2016 ( Valor R$ 3.017,16 )