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Fundação Municipal CRE-SER de João Monlevade - MG
Atualizado em: 20/01/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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17/01/2025 0000001/20250000017/20250000045/2025DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA DA GESTAO DAS ATIVIDADES ADMININISTRATIVA, MICHELLE CRISTINA RODRIGUES FIALHO NO MES DE JANEIRO DE 2025.FUNDACAO CRE-SER21.857.271/0001-38R$ 680.000,00R$ 8.655,58R$ 6.760,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16/01/20250000047/20240000046/20250000014/20250000044/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL FIAT DOBLO PLACA RMP5H31 DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER. LIQUIDACAO 14, CONFORME AF 03/2025 E NOTA FISCAL Nº70509 ANEXA.POSTO LONGANA LTDA00.067.750/0001-80R$ 17.689,10R$ 356,14R$ 355,2930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/01/20250000059/20240000512/20240000016/20250000043/2025MANUTENCAO E INSTALACAO DE CAMERA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA, NUCLEO DA VILA TANQUE E UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER. LIQUIDACAO 16, CONFORME AF793/24 E NOTA FISCAL Nº596 EM ANEXO.ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME10.254.086/0001-32R$ 1.620,00R$ 1.620,00R$ 1.560,5530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/01/20250000059/20240000511/20240000015/20250000042/2025AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA, NUCLEO DA VILA TANQUE E UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER. LIQUIDACAO 15, CONFORME AF792/24 E NOTA FISCAL Nº596 EM ANEXO.ALARMON SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME10.254.086/0001-32R$ 4.096,50R$ 4.096,50R$ 4.096,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/01/2025 0000001/20250000009/20250000041/2025DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA DA GESTAO DAS ATIVIDADES ADMININISTRATIVA, VANESSA JULIANA LIMA DA PAIXAO NO MES DE JANEIRODE 2025.FUNDACAO CRE-SER21.857.271/0001-38R$ 680.000,00R$ 5.417,43R$ 4.470,7830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15/01/2025 0000052/20250000008/20250000040/2025DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO AO ACOLHIDO D. L. S., PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO DIA15/01/2024, NO HOSPITAL DAS CLINICAS, LOCALIZADO NA RUA ALAMEDA VEREADOR ALVARO CELSO, 271, BAIRRO SANTA EFIGENIA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG.NATALIA PEREIRA PAIVA***.669.346-**R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/01/2025 0000051/20250000007/20250000039/2025DIARIA REFERENTE A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO AO ACOLHIDO D. L. S., PARA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA NO DIA15/01/2024, NO HOSPITAL DAS CLINICAS, LOCALIZADO NA RUA ALAMEDA VEREADOR ALVARO CELSO, 271, BAIRRO SANTA EFIGENIA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE -MG.LORRANY CRISTIANE DA SILVA***.126.536-**R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/01/20250000156/20220000454/20240000002/20250000038/2025Prestacao dos servicos de ADMINISTRACAO, EMISSAO DE CARTOES EQUIPADOS COM TECNOLOGIA DE CHIP DE SEGURANCA E REALIZACAO DE RECARGAS, NA MODALIDADE - PRE-PAGO - PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFEICOES. REF.: DEZEMBRO / 2024. LIQUIDACAO 002, CONFORME AF791/2024 E FATURA Nº7186 ANEXA.BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA16.814.330/0001-50-R$ 600,00R$ 69.000,00R$ 69.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/01/20250000005/20220000041/20250000006/20250000037/2025PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA JANEIRO/2025, SENDO R$3.268,26 A PARTE PATRONAL E O VALOR DE R$1.094,14 A PARTE RETIDA DOS FUNCIONARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO (OP:1694 E 1736/24), TOTALIZANDO R$4.362,40. LIQUIDACAO 006, CONFORME AF002/2025 E NOTA FISCAL2725 ANEXA.ENSCON VIACAO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 21.913,88R$ 3.268,26R$ 3.268,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/01/2025 0000342/20240000001/20250000034/2025DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO PESSOAL CONTRA ACIDENTES PARA COBERTURA DOS ADOLESCENTES CONTRATADOS DO TRABALHO EDUCATIVO, APOLICE 065722024003509930000005 - RAMO:0993 - ENDOSSO: 009 - ORGAO EMISSOR:0035-000-0000; VIGENCIA 18/10/2024 A 18/11/2024; CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.HDI SEGUROS S.A29.980.158/0001-57-R$ 50,00R$ 50,00R$ 50,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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